treść uchwały w załączniku

 

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 15 listopada 2004 roku


Dochody i wydatki


+210.019,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Starostwie Powiatowym z tytułu środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żagańskiego z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 210.019,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu komputerowego, wykonanie bramy przy budynku Starostwa na ul. Dworcowej w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe), na wydatki związane z oszacowaniem nieruchomości Powiatu w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami), na realizację projektu „Powiat Żagański, jakiego nie znacie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu Phare CBC, rozliczeniem projektu „Pierwsze Polsko-Niemieckie Targi Gospodarczo-Turystyczne” w rozdziale 75095 (pozostała działalność), na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do celów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w rozdziale 75405 (komendy powiatowe Policji) oraz na prace remontowe prowadzone na obiekcie byłego internatu ZSZ w Szprotawie – adaptacja budynku na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

+234.316,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Starostwie Powiatowym z tytułu środków uzyskanych z opłaty komunikacyjnej oraz w związku z podpisaniem umowy z Gminami: Iłowa, Wymiarki i Gozdnica z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 234.316,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na ubezpieczenie majątku powiatu żagańskiego, zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) oraz na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do celów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w rozdziale 75405 (komendy powiatowe Policji).

+50,00 Zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych w Starostwie Powiatowym z tytułu środków uzyskanych na wykonanie pomiaru powierzchni zalesionej na terenie Powiatu Żagańskiego o kwotę 50,00 zł w rozdziale 02001 (gospodarka leśna).

+11.000,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Starostwie Powiatowym o kwotę 11.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizacją projektu „Fundusze strukturalne dla organizacji Powiatu Żagańskiego”, zgodnie z umową 144/CPF/MoU/04j w rozdziale 75095 (pozostała działalność).

-263,00 Zmniejsza się plan dochodów własnych w Starostwie Powiatowym o kwotę 263 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 263,00 zł w związku z rozliczeniem projektu „Fundusze strukturalne dla twojej firmy” współfinansowane z funduszy złotowych Komisji Europejskiej, zgodnie z umową 98/CPF/MoU/04 w rozdziale 75095 (pozostała działalność).

±3.301,00 Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie w związku z likwidacją internatu i koniecznością pokrycia zobowiązań w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Żaganiu w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące).

-5.278,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.278,00 zł w rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) w związku ze zmianą zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wystąpił brak możliwości wykonania założonego planu po stronie dochodów.

+5.000,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z osiągnięciem wyższych dochodów na zadania PFRON w rozdziale 85324 (państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych).

+980,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 980,00 zł w związku z wpływem środków za częściowe pokrycie kosztów utrzymania małoletniego dziecka w rodzinie zastępczej w rozdziale 85204 (rodziny zastępcze).

-6.877,00 Zmniejsza się plan dochodów własnych w Starostwie Powiatowym o kwotę 6.877,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 6.877,00 zł w związku z rozliczeniem projektu „Pierwsze Polsko-Niemieckie Transgraniczne Targi Gospodarczo-Turystyczne” współfinansowane przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (zmiana kursu Euro) w rozdziale 75095 (pozostała działalność).

+427,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu zwiększa się plan dochodów z tytułu środków uzyskanych za zastępstwo procesowe i prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 427,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy).

+316,00 Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szprotawie zwiększa się plan dochodów z tytułu środków uzyskanych na przeprowadzenie programu „Bądź wolny” z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 316,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w rozdziale 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne).

+1.000,00 Na wniosek Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu z większa się plan dochodów z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 1.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

+17.071,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żaganiu zwiększa się plan dochodów z tytułu środków uzyskanych ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz z refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 17.071,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi i zakup materiałów w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe).

+4.000,00 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szprotawie zwiększa się plan dochodów z tytułu środków uzyskanych z odszkodowania i wynajem autobusu z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa, olejów i naprawę oświetlenia w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+58.995,00 Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu zwiększa się plan dochodów z tytułu środków uzyskanych za wynajem pomieszczeń, noclegi w schronisku, kursy dla młodzieży, wpływy z usług z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 58.995,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie gabinetów lekcyjnych, opłatę wody, energii, gazu, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia za kursy zawodowe w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

±10.000,00 Zmian dokonuje się w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu w związku z likwidacją internatu i koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników przeniesionych do oddziałów szkoły w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące).
Zmian dokonuje się w ramach planu finansowego jednostki.


RK/RK