treść uchwały w załączniku

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu
z dnia 22 czerwca 2006 roku



Dochody i wydatki


+80.729,00... ....Na wniosek Dyrektora Powiatowego Powiatowego Zarządu Dróg w Żaganiu z siedzibą w Szprotawie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat oraz refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 80.729,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe).

+6.404,00..... ....Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu refundacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 6.404,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 71015 (nadzór budowlany).

+18.972,00…….Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjno-
Prawnego zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 18.972,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe).

+17.320,00…….Na wniosek Koordynatora Joanny Fibich-Muszyńskiej zwiększa się plan dochodów własnych w związku z realizacją projektu „Partnerstwo na rzecz Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Terenów Powojskowych” IW EQUAL z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 17.320,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 75095 (pozostała działalność).

+54.103,00.........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu z różnych opłat, najmu pomieszczeń, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek bankowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 54.103,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz na podatek od towarów i usług (VAT) w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+78.700,00.........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu z usług i sprzedaży składników majątkowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 78.700,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+22.340,00.........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu z różnych opłat, najmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 22.340,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii oraz na różne opłaty i składki w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+13.557,00.........Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zwiększa się plan dochodów własnych w związku z realizacją programu „Organizacja multimedialnego Centrum M-e-G” w ramach umowy Nr PL 2003/004-379/05.03_03_112 z dn. 30.11.2005r. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 13.557,00 zł w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+8.590,00……...Na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 8.590,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80102 (szkoły podstawowe specjalne) na pomoc dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, energii i na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

+43.000,00.........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 43.000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup energii w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) oraz na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne).

ą10.000,00…….Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne), a zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+35.000,00….....Na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społeczno-Gospodarczej zwiększa się plan dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę:
1) 5.000,00 zł – w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Brzeźnica. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wyposażenia do szpitala powiatowego w rozdziale 85111 (szpitale ogólne),
2) 30.000,00 zł – w związku z zakupem aparatu ultrasonograficznego LOGIQ 3 EXPERT w rozdziale 85111 (szpitale ogólne).

ą65.423,00…….Na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społeczno-Gospodarczej dokonuje się zmian o kwotę:
1) 59.953,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia do szpitala powiatowego w Żaganiu w rozdziale 85111 (szpitale ogólne),
2) 4.720,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego), a zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w rozdziale 85195 (pozostała działalność) w związku z rozliczeniem projektu „III Polsko-Niemieckich Transgranicznych Targów Gospodarczo-Turystycznych”,

ą7.074,00.. .......Na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę:
1) 4.074,00 zł – zwiększa się plan wydatków z tytułu różnych opłat i składek w rozdziale 80102 (szkoły podstawowe specjalne), a zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze),
2) 3.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze), a zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej windy realizowanej w ramach projektu „EDUKACJA” ze środków PFRON.

ą297.654,00…...Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu dokonuje się zmian w planie dochodów własnych w związku z przeznaczeniem środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy).

+55.176,00…….Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych
1) 45.100,00 zł – w związku z podpisaniem Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju „Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Terenów Powojskowych” w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych dla koordynatora, wypłatę umowy-zlecenie, zakup materiałów biurowych, środki niskocenne, usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy),
2) 10.076,00 zł – w związku z częściowym zwrotem środków za wynagrodzenia koordynatorów zatrudnionych do realizacji projektów z Działania 1.2 „Młodzież Powiatu Żagańskiego zdobywa doświadczenie zawodowe” oraz Działania 1.3 „Przygotuj bezrobotnego do pracy” w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy).

-704.495,00……Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-163/2006 w związku z obniżeniem subwencji oświatowej zmniejsza się plan dochodów własnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę:
1) 279.156,00 zł – zmniejsza się rezerwę oświatową,
2) 425.339,00 zł – zmniejsza się plan wydatków w szkołach i placówkach ….oświatowych Powiatu Żagańskiego.

+22.524,00…….Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń w budynku w Lesznie Górnym z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 22.524,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z utrzymaniem budynku (woda, energia) w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami).

+63.825,00…….W związku ze zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększa się planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2004 i 2005r) w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) oraz na wydatki związane z odprawami emerytalnymi nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

-928.931,00…....Zmniejsza się plan dochodów o kwotę:
1) 916.517,00 zł - z tytułu kontraktu wojewódzkiego na budowę kotłowni, wymianę instalacji c.o. oraz termoizolację pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące),
2) 12.414,00 zł - z tytułu kontraktu na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+642.856,00…..Zwiększa się plan wydatków o kwotę:
1)...112.740,00 zł - w związku z zabezpieczeniem środków na remont chodnika i odbudowę parkingu przy szpitalu oraz na opracowanie dokumentacji drogi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żaganiu z/s w Szprotawie w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe),
2)…20.500,00 zł - w związku z zabezpieczeniem środków na tworzone Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
3) 39.650,00 zł - z tytułu odsetek od kredytu w rozdziale 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),
4) .93.166,00 zł – na odprawy dla nauczycieli odchodzących na emerytury w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej (kwota 23.166,00 zł) oraz na zakup obrabiarki sterowanej numerycznie (kwota 70.000,00 zł) w Zespole Szkól Mechanicznych w Żaganiu w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe),
5)...133.092,00 zł – w związku z podpisaną ugodą z NORDEA Bank na spłatę zobowiązań likwidowanego SP ZOZ w Szprotawie (kwota 63.092,00 zł) oraz na zakup USG do nowego szpitala powiatowego w Żaganiu (kwota 70.000,00 zł) w rozdziale 85111 (szpitale ogólne),
6)…20.000,00 zł – w związku z koniecznością dokonania prac remontowych w Powiatowym Domu Dziecka w Szprotawie w rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze),
7)...60.523,00 zł – w związku z realizacją programu PFRON - dofinansowanie zakupu windy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie i koniecznością dokonania prac remontowych (kwota 41.017,00 zł) oraz w związku z realizacją programu PFRON dofinansowanie remontu łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu (kwota 19.506,00 zł) w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
8)..163.185,00 zł – na dofinansowanie budowy hali sportowej w Żaganiu w rozdziale 92601 (obiekty sportowe).

-1.833.034,00….Zmniejsza się plan wydatków na budowę kotłowni, wymianę instalacji c.o. oraz termoizolację pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące).


Rozchody i wydatki


+261.247,00…...Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty kredytu w 2006 roku.

KK/KK