TREŚĆ UCHWAŁY W ZAŁĄCZNIKU

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu
z dnia 31 marca 2006 roku



Przychody i wydatki

+1.121.397,00.... W wyniku rozliczenia finansowego roku 2005 nadwyżka budżetowa jako różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 1.121.397,00 zł. Środki przeznacza się na:
-.....210.744,00 zł jako udział własny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Umowa Nr KW/6/05 wraz z aneksami na realizację projektu pn. „Budowa kotłowni gazowej w budynku szkoły Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie”,
-.....789.256,00 zł na zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitala powiatowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej,
-.....121.397,00 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg na zakup maszyny do masy.


Dochody i wydatki


+19.998,00..... .Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żaganiu z/s w Szprotawie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu odsetek bankowych, wpływu z różnych dochodów oraz refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 19.998,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe).

+29.532,00.........Na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społeczno-Gospodarczej zwiększa się plan dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 29.532,00 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „ III Polsko-Niemieckie Transgraniczne Targi Gospodarczo-Turystyczne” dofinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej programu Phare CBC z projektu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr (umowa grantowa Nr 22/2003) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego).

+23.087,00.........Na wniosek Głównego Specjalisty ds. funduszy unijnych i przedsiębiorczości zwiększa się plan dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 23.087,00 zł w związku z realizacją projektu pn. ”Innowacje w przedsiębiorstwach Powiatu Żagańskiego” na podstawie umowy nr Z/2.08/II/2.6/01/04/U/01/05 w rozdziale 75095 (pozostała działalność).

+33.486,00.........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu z różnych opłat, najmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 33.486,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz na podatek od towarów i usług (VAT) w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące).

+13.152,00.........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń i odsetek bankowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 13.152,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące).

+17.393,00.........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu z różnych opłat, najmu pomieszczeń, odsetek bankowych oraz wpływu z różnych dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 17.393,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz na podatek od towarów i usług (VAT) w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+8.300,00...........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 8.300,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+11.000,00.........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) oraz na zakup energii i usług pozostałych w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne).

+12.964,00.........Na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 12.964,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+2.450,00...........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 2.450,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

±6.000,00...........Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki dokonuje się zmian o kwotę:
1) 5.500,00 zł - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 (pozostała działalność), a zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu) w związku z mylnym zakwalifikowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację zajęć sportowych w okresie Ferii Zimowych 2006r.,
2) 500,00 zł – zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92105 (pozostałe zadania w zakresie kultury), a zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) w związku z zakupem nagród dla uczestników wojewódzkiego konkursu pod hasłem „Moja sztuka kulinarna”.

+155.697,00.......Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu z różnych opłat, odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 155.697,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów egzekucji należności w rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze), na świadczenia społeczne i pokrycie zwiększonych kosztów egzekucji należności w rozdziale 85204 (rodziny zastępcze), na pokrycie kosztów konserwacji i bieżącego nadzoru windy-platformy dla osób niepełnosprawnych w rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) oraz na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu w 2006 roku w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Żagańskim a Powiatem Żarskim w dniu 30 grudnia 2005r. w rozdziale 85321 (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

+394.289,00 . Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę:
1) 88.224,00 zł – z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek od rachunku bankowego, wpływu z różnych opłat, refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatków do wynagrodzeń z Funduszu Pracy dla pośredników i doradców zawodowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy),
2) 306.065,00 zł – w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej nr DWF_2_1.6_40 o dofinansowanie Projektu „Bądź aktywna i nowoczesna – wsparcie kobiet Powiatu Żagańskiego” w ramach Sektora Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2005 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych (stypendia szkoleniowe, dodatki szkoleniowe, stypendia staż, stypendia przygotowanie zawodowe, opieka nad dzieckiem do lat 7), koszty szkoleń, dojazdu, zakupu papieru, materiałów biurowych, ogłoszenia w prasie i TV, zakup materiałów promocyjnych, wypłaty umów-zleceń, korespondencje, wynajem sali, organizację seminarium, opracowanie i realizację ankiet ewaluacyjnych w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy).


KK/KK