TREŚĆ UCHWAŁY W ZAŁĄCZNIKU Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 22 grudnia 2005 roku Dochody i wydatki +3.550,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żaganiu z siedzibą w Szprotawie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od rachunku bankowego z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 3.550,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe). -4.802,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żaganiu z siedzibą w Szprotawie zmniejsza się plan dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 4.802,00 zł. z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników przyjętych w ramach robót publicznych w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe). +4.693,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 4.693,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze). -72.302,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków w związku z niewypracowaniem zaplanowanych dochodów oraz uzyskaniem pozostałych odsetek w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy). ±12.000,00 Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy), a zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe). ±2.200,00..........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Żaganiu zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe), a zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat oraz pozostałych odsetek w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe). -4.800,00...........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Żaganiu dokonuje się korekty w planie dochodów i wydatków w związku z niewypracowaniem zaplanowanych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe). -8.982,00...........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie dokonuje się korekty w planie dochodów i wydatków w związku z niewypracowaniem zaplanowanych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) – kwota 1.766,00 zł oraz w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne) – kwota 7.216,00 zł. +2.194,00..........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 2.194,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące). +2.069,00..........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu wpływu z różnych opłat, najmu pomieszczeń oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.069,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przygotowania młodzieży do „Europejskiej Debaty Publicznej” oraz na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe). +5.368,00...........Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie dokonuje się korekty w planie dochodów i wydatków w związku z niewypracowaniem zaplanowanych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń oraz w związku z refundacją wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe). +3.972,00..........Na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu najmu pomieszczeń i refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 3.972,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne). +12.185,00....... Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005r. znak: ST5-4820-32p/2005 zwiększa się plan dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 12.185,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu. ±1.500,00..........Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85195 (pozostała działalność) w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla Osady Readaptacyjnej Solidarni Plus w Lutynce, a zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe). ±20.400,00 Na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Społeczno-Gospodarczej zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 85111 (szpitale ogólne), a zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe). +19.000,00 Na wniosek Głównego Specjalisty ds. funduszy unijnych i przedsiębiorczości zwiększa się plan dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę: 1) 10.000,00 zł – zgodnie z porozumieniem w sprawie przekazania środków na organizację i realizację „Europejskiej Debaty Publicznej” na terenie Powiatu Żagańskiego. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pod nazwą „Europa dla Młodych” w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe). 2) 9.000,00 zł – w związku z otrzymaniem zaliczki z Instytucji Wdrażającej. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Innowacje w przedsiębiorstwach Powiatu Żagańskiego” w rozdziale 75095 (pozostała działalność). +94.650,00 Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zgodnie z umową z dnia 15 grudnia 2005r. z PFRON w sprawie przyznania środków w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” zwiększa się plan dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 94.650,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu w ramach obszaru D program „Zakup pojazdu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szprotawie – likwidacja barier transportowych” w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze). ±3.000,00..........Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) i w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) w związku z występującym niedoborem środków. ±2.536,00..........Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów budowlanych i montaż słupów w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące). ±3.800,00..........Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie w związku z zabezpieczeniem środków na zakup rzutnika w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe). ±65.151,00........Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85111 (szpitale ogólne) o kwotę: 1) 36.636,00 zł - w związku z przebudową przychodni ZOZ na szpital powiatowy, 2) 28.515,00 zł – w związku z zabezpieczeniem środków na spłatę zobowiązań oraz na zajęcie komornicze dotyczące ZOZ-u w likwidacji. ±6.892,00..........Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z rozliczeniem dochodów budżetu państwa. +530.781,00 .....Zwiększa się plan dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 530.781,00 zł w rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). ±22.000,00 .....Zwiększa się plan wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na prowizję od uruchomienia obligacji w rozdziale 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Rozchody ±600.000,00......Zmian w planie rozchodów dokonuje się w związku z korektą paragrafu. KK/KK