treść uchwały w załączniku



Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 11 marca 2005 roku


Dochody i wydatki

+30.890,00 Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu środków uzyskanych z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w związku z realizacją umowy grantowej dla zdecentralizowanego programu Nr 38/2002 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 30.890,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „II Polsko-Niemieckie Transgraniczne Targi Gospodarczo-Turystyczne” w rozdziale 71095 (pozostała działalność).

+32.514,00 Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu środków uzyskanych z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w związku z realizacją umowy grantowej dla zdecentralizowanego programu Nr 36/2002 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 32.514,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Powiat Żagański, jakiego nie znacie” w rozdziale 71095 (pozostała działalność).

+113.460,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 113.460,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki ZUS w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe).

+29.170,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym, w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz w związku z podpisanym porozumieniem na świadczenia dla rodziny zastępczej z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 29.170,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) i w rozdziale 85321 (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) a także na świadczenia społeczne w rozdziale 85204 (rodziny zastępcze).

+18.540,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu w związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Miasta w Zielonej Górze w sprawie realizacji zadań przypisanych w kompetencje ośrodka adopcyjno-opiekuńczego z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 18.540,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na monitoring pogotowi rodzinnych oraz prowadzenie spraw adopcyjnych dzieci w nich umieszczonych w rozdziale 85226 (ośrodki adopcyjno-opiekuńcze).

+33.600,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży zbiorników opałowych, z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży samochodu z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 33.600,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup energii, szkolenia uczniów w ramach kursów dokształcających oraz usług zdrowotnych – opłata badań lekarskich uczniów odbywających praktyki zawodowe w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+2.974,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu z tytułu dochodów uzyskanych za kursy dla młodzieży i odsetek uzyskanych na rachunku bankowym z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 2.974,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup usług, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+48.581,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szprotawie z tytułu dochodów uzyskanych za wynajem pomieszczeń oraz w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 48.581,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze).

+7.800,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Żaganiu z tytułu dochodów uzyskanych za wynajem pomieszczeń z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 7.800,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i energii w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe).

+10.128,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu z tytułu dochodów uzyskanych za wynajem pomieszczeń z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 10.128,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu komputerowego i zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli w rozdziale 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli).

+84.400,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu z tytułu dochodów uzyskanych za wynajem pomieszczeń, z opłat za egzaminy oraz z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 84.400,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup leków i materiałów medycznych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz na opłaty za usługi internetowe w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące).

ą961.000,00 W związku ze zmianą z dniem 1 stycznia 2005 roku klasyfikacji budżetowej dokonuję się zmiany działu i rozdziału dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej.

+668,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu z tytułu środków uzyskanych za wynajem garażu, odsetek uzyskanych na rachunku bankowym i zwrotu środków za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 668,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy).

-1.422.958,00 Zgodnie z decyzją Ministra Finansów zmniejsza się plan dochodów własnych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.456.990,00 zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 296,00 zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 33.736,00 zł i z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 514.383,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 908.575,00 zł w budżetach szkół i placówek oświatowych Powiatu Żagańskiego i w rozdziale 75818 (rezerwy celowe – rezerwa oświatowa).

+2.400,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Komendzie Straży Pożarnej w Żaganiu z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym i prowizji za terminowe odprowadzenie składek ZUS z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 2.400,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych w rozdziale 75411 (komendy powiatowe państwowej straży pożarnej).

+5.343,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Powiatowym Zarządzie Dróg z/s w Szprotawie w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz z tytułu środków uzyskanych ze sprzedaży specyfikacji przetargowych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 5.343,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów oraz wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe).

+7.800,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szprotawie z tytułu dochodów uzyskanych za wynajem pomieszczeń i autobusu z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 7.800,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup opału, oleju i opon w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) oraz w rozdziale 85410 (internaty i bursy szkolne).

+6.019,00 Zwiększa się plan dochodów własnych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Żaganiu w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach robót publicznych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 6.019,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi w rozdziale 71015 (nadzór budowlany).

RK/RK